Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DŠJ135
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 23.10.2020
- Celková hodnota: 317,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť