Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DŠJ077
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 29.06.2020
- Celková hodnota: 37,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť