Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DŠJ041
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 27.02.2020
- Celková hodnota: 139,58 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť