Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP368
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2020/10
- Dátum doručenia: 05.11.2020
- Celková hodnota: 10 295,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 15.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť