Faktúra č. 20DP365
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP365
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a zapojenie prístrojov v školskej kuchyni - zapojiť použité novo privezené plynové spotrebiče (grilovaciu platňu a fritézu), - opraviť miešací robot (vytekajúci olej), - vyčistiť horáky na plynovom šporáku, - opraviť kotol.
- Dátum doručenia: 05.11.2020
- Celková hodnota: 456,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 167/M
- Dátum zverejnenia: 15.11.2020
- Poznámka: