Faktúra č. 20DP217

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP217
  • Popis fakturovaného plnenia: Služby technika OPP a BOZP 2020/05,06
  • Dátum doručenia: 30.07.2020
  • Celková hodnota: 532,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 22.03.2010
  • Dátum zverejnenia: 05.08.2020
  • Poznámka:
Tlačiť