Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP194
- Popis fakturovaného plnenia: Šplhacie laná
- Dátum doručenia: 26.06.2020
- Celková hodnota: 178,35 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2020
- Dátum zverejnenia: 22.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť