Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP177
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2020/05
- Dátum doručenia: 10.06.2020
- Celková hodnota: 9 188,24 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 23.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť