Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP173
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2020/05
- Dátum doručenia: 08.06.2020
- Celková hodnota: 8 653,15 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 23.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť