Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP108
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekčné prostriedky - rúška, dezinfekčné gély, dezinfekcia
- Dátum doručenia: 02.04.2020
- Celková hodnota: 1 461,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 71/M
- Dátum zverejnenia: 15.04.2020
- Poznámka:
Tlačiť