Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP099
- Popis fakturovaného plnenia: prepravky na poháre
- Dátum doručenia: 07.02.2020
- Celková hodnota: 733,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 12/M
- Dátum zverejnenia: 19.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť