Faktúra č. 20DP078

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP078
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2020/02
  • Dátum doručenia: 06.03.2020
  • Celková hodnota: 12 855,17 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť