Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP078
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2020/02
- Dátum doručenia: 06.03.2020
- Celková hodnota: 12 855,17 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť