Faktúra č. 20DP065
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP065
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava kávovaru CoffeQueen
- Dátum doručenia: 27.02.2020
- Celková hodnota: 310,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 40/M
- Dátum zverejnenia: 09.03.2020
- Poznámka: