Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP049
- Popis fakturovaného plnenia: horľavá pasta
- Dátum doručenia: 14.02.2020
- Celková hodnota: 106,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/M
- Dátum zverejnenia: 24.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť