Faktúra č. 20DP032

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP032
  • Popis fakturovaného plnenia: voda 2020/01
  • Dátum doručenia: 03.02.2020
  • Celková hodnota: 11 051,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť