Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP032
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2020/01
- Dátum doručenia: 03.02.2020
- Celková hodnota: 11 051,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 24.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť