Faktúra č. 19DT070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT070
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 21.08.2019
  • Celková hodnota: 308,59 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť