Faktúra č. 19DT053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DT053
  • Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
  • Dátum doručenia: 23.05.2019
  • Celková hodnota: 32,90 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť