Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DT053
- Popis fakturovaného plnenia: za tovar KON-RAD
- Dátum doručenia: 23.05.2019
- Celková hodnota: 32,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť