Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ160
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 376,98 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť