Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ141
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 30,30 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť