Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ079
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál ATC-JR
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 141,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť