Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DŠJ077
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál Framipek
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 203,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť