Faktúra č. 19DŠJ011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DŠJ011
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál POLAR FOOD SLOVAKIA
  • Dátum doručenia: 29.01.2019
  • Celková hodnota: 84,93 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť