Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DPČ029
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál LUNYS
- Dátum doručenia: 20.06.2019
- Celková hodnota: 414,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť