Faktúra č. 19DPČ009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ009
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 01.05.2019
  • Celková hodnota: 559,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť