Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DPČ009
- Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
- Dátum doručenia: 01.05.2019
- Celková hodnota: 559,91 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť