Faktúra č. 19DPČ003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DPČ003
  • Popis fakturovaného plnenia: za materiál KON-RAD
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 412,38 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť