Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP502
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/12
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 171,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť