Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP492
- Popis fakturovaného plnenia: čerpadlo
- Dátum doručenia: 27.12.2019
- Celková hodnota: 753,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 247/M
- Dátum zverejnenia: 27.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť