Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP418
- Popis fakturovaného plnenia: reprefond
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 81,17 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť