Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP393
- Popis fakturovaného plnenia: PHM 2019/10
- Dátum doručenia: 04.11.2019
- Celková hodnota: 46,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť