Faktúra č. 19DP363

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: GAS TEAM
IČO: 43842551
Adresa: Odborárska 14, 831 02 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 19DP363
Popis fakturovaného plnenia: Odstránenie revíznych závad na rozvodoch ZP v kotolni
Dátum doručenia: 10.10.2019
Celková hodnota: 576,75 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 149/A
Dátum zverejnenia: 21.10.2019
Poznámka: