Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP360
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekcia
- Dátum doručenia: 10.10.2019
- Celková hodnota: 2 280,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 177/M
- Dátum zverejnenia: 14.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť