Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP338
- Popis fakturovaného plnenia: reprefond - káva
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 60,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/M
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť