Faktúra č. 19DP331
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: NOLL s.r.o
- IČO: 35786710
- Adresa: Nová 1555/a, 900 31 Stupava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP331
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava - Vyklopna panvica plynova, Typ: Fagor, SBG9-10 Sviečka
- Dátum doručenia: 30.09.2019
- Celková hodnota: 377,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 156/A
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka: