Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP325
- Popis fakturovaného plnenia: Deratizácia
- Dátum doručenia: 24.09.2019
- Celková hodnota: 207,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 155/A
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť