Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP306
- Popis fakturovaného plnenia: poplatky za telekomunikačné služby 2019/08
- Dátum doručenia: 09.09.2019
- Celková hodnota: 167,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 1155959318
- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť