Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP301
- Popis fakturovaného plnenia: voda 2019/08
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 8 089,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: PZ00148177_001
- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť