Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP241
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 2019/06
- Dátum doručenia: 10.07.2019
- Celková hodnota: 6 369,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 21.11.2008
- Dátum zverejnenia: 12.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť