Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP201
- Popis fakturovaného plnenia: elektrika 2019/05
- Dátum doručenia: 07.06.2019
- Celková hodnota: 9 557,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo dňa 11.12.2009
- Dátum zverejnenia: 18.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť