Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP179
- Popis fakturovaného plnenia: kvety
- Dátum doručenia: 23.05.2019
- Celková hodnota: 307,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 104/M
- Dátum zverejnenia: 13.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť