Faktúra č. 19DP156

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP156
  • Popis fakturovaného plnenia: poškodený gauč počas LVVK
  • Dátum doručenia: 13.05.2019
  • Celková hodnota: 496,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť