Faktúra č. 19DP134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP134
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 80/M
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2019
  • Poznámka:
Tlačiť