Faktúra č. 19DP106

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP106
  • Popis fakturovaného plnenia: Ćistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 2 072,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 49/M
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť