Faktúra č. 19DP103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP103
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom predložiek 2019/03
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 33/2015
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť