Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP103
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom predložiek 2019/03
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 33/2015
- Dátum zverejnenia: 11.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť