Faktúra č. 19DP101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP101
  • Popis fakturovaného plnenia: vyčistenie prečerpávacej šachty
  • Dátum doručenia: 02.04.2019
  • Celková hodnota: 1 945,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 51/A
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť