Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP091
- Popis fakturovaného plnenia: tlač stravných lístkov
- Dátum doručenia: 19.03.2019
- Celková hodnota: 262,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 50/M
- Dátum zverejnenia: 08.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť